Krypto-Bericht über Veräußerungsgewinne

CryptaTax verwandelt deine vollständige Transaktionshistorie in einen klaren Bericht über Veräußerungsgewinne, jede Veräußerung mit ihren Anschaffungskosten, dem Veräußerungserlös und dem resultierenden Gewinn oder Verlust, summiert und abgabebereit für deines Landes Steuererklärung.

Allgemeine Informationen, keine Steuerberatung. Wie Gewinne besteuert werden, hängt von deinem Land ab, siehe deinen Länder-Leitfaden.

Was im Bericht steht

Für jede steuerpflichtige Veräußerung, Verkauf gegen Fiat, Tausch einer Coin gegen eine andere oder das Ausgeben von Krypto, zeigt der Bericht:

• den Vermögenswert, das Anschaffungsdatum und das Veräußerungsdatum
• den Veräußerungserlös und die Anschaffungskosten (nach der Methode deines Landes)
• den Gewinn oder Verlust, aufgeteilt in kurzfristig und langfristig, wo dein Land dies unterscheidet
• und die Summen für das Jahr.

Es wendet die richtige Anschaffungskosten-Methode für deinen Einreichungsort an, zum Beispiel FIFO, UK Section-104-Pooling oder eine anteilige Methode, automatisch, sodass die Zahlen deinen lokalen Regeln entsprechen, statt einer Methode, die du von Hand auswählen müsstest. → Kryptosteuer nach Land →

Wie du ihn verwendest

• Reiche ihn ein als Grundlage deiner Erklärung, oder gib ihn deinem Steuerberater.
• Ordne ihn deinem Formular zu, für die USA ist das Schedule D (mit Form-8949-Details); für das UK die SA108 Capital Gains Summary; andernorts deine lokalen Seiten zu Veräußerungsgewinnen. → Schedule D → · SA108 →

Mit CryptaTax erstellen

Importiere deine Börsen und Wallets, und CryptaTax ordnet jede Veräußerung den richtigen Anschaffungs-Lots zu, wendet die Anschaffungskosten-Methode deines Landes an und erstellt den Bericht mit den zugrunde liegenden Details hinter jeder Zahl.

→ Börsen & Wallets importieren →

Wofür ein Bericht über Veräußerungsgewinne wirklich steht

Ein Bericht über Veräußerungsgewinne beantwortet eine täuschend einfache Frage: Über alles, das du dieses Jahr veräußert hast, hattest du einen Gewinn oder einen Verlust, und wie viel? Sie existiert, denn Steuerbehörden besteuern den Gewinn auf einen Vermögenswert, die Differenz zwischen dem, was du dafür bekamst und was es dich kostete, nicht den Schlagzahl-Wert des Verkaufs. Für Krypto, wo ein einzelnes aktives Jahr tausende Veräußerungen über Börsen und Wallets enthalten kann, diese Netzozahl von Hand zu berechnen, ist unpraktisch. Der Bericht ist die strukturierte, überprüfbare Brücke zwischen einer chaotischen Transaktionshistorie und ein einzelner Zahlensatz deine Erklärung kann verwenden.

Etwa jeder, der mehr als kaufte und hielt, braucht einen. Eine Veräußerung ist breiter als ein Verkauf gegen Fiat: Tausch eines Tokens gegen einen anderen, Ausgeben von Krypto und Zahlung von Gebühren in Krypto sind all Veräußerungen, jeweils mit einer Anschaffungsbasis und einem Marktwert in dem Moment es passierte. Kaufen und halten oder Verschieben deiner eigenen Coins zwischen deinen Wallets sind keine Veräußerungen. Verdientes Krypto, Staking, Rewards, Airdrops, ist ein separates Einkommensmatter, gefasst in dem Einkommensbericht →, nicht hier.

Wie der Gewinn auf jeder Veräußerung erzeugt wird

Hinter den aufgeräumten Summen ist eine Kette von Entscheidungen, die für jede einzelne Veräußerung gemacht werden, und der Bericht ist nur so vertrauenswürdig wie das schwächste Link in dieser Kette. Drei Dinge haben überall auf deiner kompletten Historia zu sein.

• Komplette Historia. Jedes Konto und Wallet, zurück zu deinem ersten Erwerb. Ein Verkauf heute kann Coins verbrauchen, die Jahre alt auf einer Plattform gekauft wurden, die du seitdem verlässt, und der Bericht braucht diese ursprüngliche Kosten.
• Gemappte Übertragungen. Bewegungen zwischen deinen eigenen Wallets müssen verlinkt sein, damit die ausgehende und eingehende Seite als eine Übertragung statt einen Verkauf plus einen frischen Kauf erkannt werden. Ungemmappte Übertragungen sind die klassische Quelle erfundener Gewinne.
• Anschaffungskosten, die den Coins folgen. Wenn Krypto eine Börse für Eigenverwahrung verlässt und später andernfalls verkauft wird, muss sein Kaufpreis mitreisen. Breche das Link und der später Verkauf wird auf seinen vollen Ertrag ohne Basis um ihn auszugleichen besteuert.

Das Finalteil ist Lot Selection: wenn du mehrere Batches der gleichen Coin, die zu verschiedenen Preisen gekauft wurden, hältst, welcher Batch zieht eine Veräußerung von? Diese Entscheidung ist durch deine Landes-verlangte Anschaffungskosten-Methode regiert, und sie bestimmt sowohl die Gewinngröße als auch, wo dein Land sie unterscheidet, ob es kurzfristig oder langfristig ist. Der Bericht wendet die korrekte Methode für deinen Einreichungsort automatisch an, anstatt dich eine auszusuchen. Verstehe die Mechaniken bei Anschaffungskosten →.

Wie er auf deines Landes Formulare kartographiert

Der Bericht über Veräußerungsgewinne ist absichtlich land-neutral: es ist der zugrunde liegende Zahlensatz von Veräußerungen und Summen, von denen dein lokales Formular bevölkert wird. Für US-Filer kartographiert er zu Schedule D →, mit der pro-Veräußerung Detaillierung auf Form 8949. Für UK-Filer kartographiert er zur SA108 Capital Gains Summary →. Andernfalls kartographiert er zu deinen lokalen Seiten zu Veräußerungsgewinnen. Weil der Bericht alle Details hält, die gleichen zugrunde liegenden Zahlen dienen, welchen Formular auch immer dein Land benutzt, und die genaue Boxen und Zeileneinträge sollten immer von der aktuellen Form und deines Landes Anleitung genommen werden. Beginne von Kryptosteuer nach Land → oder dem kompletten Berichte & Formulare Hub →.

Häufige Fehler mit Veräußerungsgewinnen

• Nur Fiat-Verkäufe melden. Krypto-zu-Krypto-Swaps und Ausgeben sind Veräußerungen. Sie zu weglassen unterschätzt Gewinne und kollidiert mit Daten, die Börsen zunehmend berichten.
• Phantom-Gewinne aus ungemmappten Übertragungen. Ohne verlinkte Aufzeichnungen, kann eine Verschiebung zwischen deinen eigenen Wallets als Verkauf gelesen werden, besteuernd ein Gewinn, der niemals passierte.
• Verlorene Basis auf abgezogenen Coins. Verkaufe Coins, die du von einer Börse wegschobst und, wenn die Basis nicht folgte, der Gewinn kann gegen null Kosten berechnet werden.
• Gebühren ignorieren. Handels- und Netzwerk-Gebühren passen Erlöse und Basis an; sie zu lassen bläht Gewinne über ein aktives Jahr auf.
• Verluste überspringen. Ein Verlust ist kein Non-Event, ihn zu berichten kann Gewinne ausgleichen und in vielen Ländern weitergetragen werden. Ihn zu lassen forfeits Erleichterung.
• Falsches Haltefrist-Split. Fehlende oder korrekte Erwerbsdaten drücken Veräußerungen auf die falsche Seite einer kurzfristig/langfristig Aufteilung, die dein Land anwendet.

Aufzeichnungen für Veräußerungsgewinne

Behalte genug, um jede Veräußerung unabhängig zu rekonstruieren: das Datum und die Kosten jedes akquirierten Batches (einschließlich Gebühren), das Datum und Erlöse jeder Veräußerung (minus Gebühren) und die Wallet-Adressen und Konten beteiligt, damit Übertragungen gegenüberstehen können. Organisiere Aufzeichnungen durch Ort vom Anfang. Die schmerzhafte Version dieser Aufgabe ist sie Jahre später zu machen, nachdem eine Börse geschlossen oder ein Export weg ist, deshalb erfasse, während du gehest und lass den Bericht die Matching machen.

Ein Vorjahr abändern

Wenn ein Vorjahr falsch ist, ein fehlender Austausch, ein unvermeldeter Swap, eine Übertragung für einen Verkauf fehler, korrigieren es ist der richtige Schritt, besonders wie mehr Krypto-Daten jetzt zu Steuerbehörden direkt erreichen. Das Formular um zu benutzen und das Fenster, um es in sind je nach Land variiert, so überprüfe die aktuelle Form und deines Landes Anleitung. Das Krypto-Wesentliche ist das betroffene Jahr von einer kompletten, übertragungsentsprechenden Historia neu aufzubauen, damit die revidiert werden Gewinne korrekt sind. Deine komplette Historia für dieses Jahr in CryptaTax erneut zu laufen erzeugt die korrigierte Veräußerung-durch-Veräußerung Details.

Wie CryptaTax deinen Bericht über Veräußerungsgewinne erzeugt

CryptaTax befasst sich mit den Teilen, die schwer sind, von Hand zu machen. Verbinde deine Börsen und Wallets und es saugt deine komplette Historia ein, verlinkt Eigenübertragungen über Orte, trägt Anschaffungsbasis mit den Coins, wendet deine Landes-verlangte Anschaffungskosten-Methode an und matched jede Veräußerung zum richtigen Erwerbungs-Lot, erzeugend den Bericht mit den zugrunde liegenden Transaktionen sichtbar hinter jedem Gewinn und Verlust. Du kannst jede Summe zurück zu den Trades bohren, die sie gebaut haben, und das Ergebnis deinem Steuerberater geben oder selbst einreichen. Verbinde deine Konten bei Integrationen →.

Warum ein land-bewusster Bericht über ein generisches Tabellenkalcultus schlägt

Es ist reizend zu denken, eine Veräußerungsgewinn-Berechnung ist nur Arithmetik, Erlöse minus Kosten, summiert, und dass jede Tabelle es machen könnte. Die Realität ist, dass die Regeln, die die Arbeit machen, unter der Arithmetik sitzen und sie sind unterschiedlich je nach Land. Die Anschaffungskosten-Methode, die entscheidet, welchen Lot eine Veräußerung verbraucht, ob und wie eine kurzfristig und langfristig Split angewandt wird, wie Gebühren die Zahlen anpassen und wie Verluste behandelt werden, sind alle jurisdiktions-spezifisch. Ein generisches Tabellenkalculus wendet, was auch immer Sie zufällig aufgesetz haben, an; ein land-bewusstes Bericht wendet den ein, den deine Steuerbehörde tatsächlich verlangt.

Das ist der Unterschied zwischen einer Zahl, die nur plausibel aussieht und einer, die deinen lokalen Regeln entspricht. Es erklärt auch, warum die gleiche zugrunde liegende Historia kann verschiedene gültige Summen in verschiedenen Ländern produzieren, die Veräußerungen sind die gleichen, aber die angewendete Methode ist nicht. CryptaTax wendet die korrekte Methode für deinen Einreichungsort automatisch an, deshalb wirst du nicht gelassen, eine Einstellung auswählend, dessen Steuerkonsquenzen du möglicherweise nicht vollständig schätzt. Wenn du Länder wechselst oder in mehr als ein einreichst, ist das noch mehr Wichtigkeit: siehe Kryptosteuer nach Land → wie Behandlungen unterscheiden und überprüfe immer Spezifika gegen die aktuelle Form und deines Landes Anleitung.

Was zählt als Erlöse, wenn ich tasche oder kauche Krypto?

Für einen Swap oder eine Ausgabe, die Erlöse sind allgemein der Marktwert von dem, das du aufgegeben hast, im Moment der Transaktion, ausgedrückt in deiner lokalen Währung, nicht ein später Preis. Dieser Wert, minus die Anschaffungskosten der Coins, die veräußert wurden, sind dein Gewinn oder Verlust. Der Bericht nimmt den Wert zum Zeitpunkt jeder Veräußerung, damit die Zahl, der Moment es passierte, eher widerspiegelt, als Hindsight.

Mehr Fragen zum Bericht über Veräußerungsgewinne

Sind Krypto-zu-Krypto-Swaps wirklich steuerpflichtig?

In den meisten Ländern, ja. Tausch einen Token für einen anderen ist eine Veräußerung des ersten Vermögenswertes bei seinem Marktwert, obwohl kein Fiat handelt, deshalb erzeugt es einen Gewinn oder Verlust genau wie ein Verkauf gegen Cash. Der Bericht behandelt Swaps als Veräußerungen für genau diesen Grund. Bestätige die Position für dein Land in seiner Anleitung.

Warum verwendet der Bericht eine bestimmte Anschaffungskosten-Methode?

Denn dein Land verlangt es. Die Methode, die entscheidet, welchen Lot eine Veräußerung zeichnet, wird durch lokale Regeln gesetzt, nicht persönliche Vorliebe, und sie verändert direkt den Gewinn. Der Bericht wendet die korrekte Methode für deinen Einreichungsort automatisch an, deshalb stimmen die Zahlen deinen lokalen Anforderungen zu, statt eine Methode, die du ratiest.

Kann ein Bericht mehrere Börsen und Wallets decken?

Ja, und es sollte. Veräußerungsgewinne werden über alle deine Aktivität kombiniert berechnet, weil Coins, die an einem Ort gekauft und an einem anderen verkauft werden, eine einzelne Kette von Ereignissen sind. Der Bericht näht jeden Ort zusammen, deshalb sind die Summen ganz und die Basis folgt den Coins über die Lücken.

Was, wenn ich einen Gesamtverlust für das Jahr gemacht habe?

Bericht es. Ein Netto-Kapital-Verlust kann oft Gewinne ausgleichen und in vielen Ländern zu Zukunftsjahren getragen werden. Der Bericht fasst den Verlust zusammen und präsentiert die Details dahinter; wie der Verlust angewandt und getragen wird, hängt von deinem Land ab, deshalb überprüfe die aktuelle Form und deines Landes Anleitung.

Warum dein Bericht über Veräußerungsgewinne nur so gut ist wie die Basis

Jede Zahl in einem Bericht über Veräußerungsgewinne ruht auf Anschaffungskosten, deshalb verzerrt eine einzelne fehlende oder falsche Basis still die Summen, die du einreichst. Die häufigste Ursache sind Coins von einer anderen Plattform mit keiner angebrachten Basis, gefolgt von Eigenübertragungen, die für Verkäufe fehler gemacht werden. Umbauen-Basis genau von deiner kompletten Historia, statt zu schätzen, ist der Unterschied zwischen einem Bericht, den du verteidigen kannst und einen, du hoffst einfach nahe ist. CryptaTax abstimmte über jedes Konto und trägt Basis mit den Coins, deshalb der Gewinnesbericht summiert sich. Siehe den Anschaffungskosten-Leitfaden →.